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当前位置:上海科学育儿基地 > 团队建设 > 公示公告
上海市科学育儿基地2015年度部门决算
发布时间:2016-8-22 19:16:02    资讯出处:育儿基地     共 8477 人浏览     打印本页
 上海市科学育儿基地2015年度部门决算
第一部分    上海市科学育儿基地概况
一、主要职责
 1.承接联合国儿童基金会和中国儿童中心、上海市妇儿委和上海市妇联的基础性、政策性科研项目;了解和掌握国内外儿童成长的理论研究,调查和分析上海儿童成长的发展的最新动态;为相关决策部门提供科学育儿的基础资料。
2.全面宣传、推广《儿童权利公约》、《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》《上海儿童发展“十二五”规划》;搭建科学育儿平台,提升社会对儿童发展的关注度与参与度,提高家长科学育儿的知识和技能,促使儿童家庭教育见成效。
3.开展儿童保健、营养、心理、教育等方面的咨询服务,提高儿童工作者专业水平,为社会及家庭提供科学育儿指导服务。
4.对基础进行科学育儿指导,优化儿童家庭早教环境,为社区提供早教保育和教育指导服务,促进儿童快乐成长。

 二、机构设置
     序号
单位名称
备注
1
研教室
 
2
办公室
 
 

  第二部分    上海市科学育儿基地    2015年度部门决算表   
 2015年度财务收支决算总表
 
单位:万元
  
  
   
决算数
   
决算数
财政拨款收入
224.76
一般公共服务支出
325.71
其中:政府性基金
 
外交支出
 
事业收入
134.99
国防支出
 
事业单位经营收入
 
公共安全支出
 
其他收入
0.97
教育支出
 
 
 
科学技术支出
 
 
 
文化教育与传媒支出
 
 
 
社会保障和就业支出
0.32
 
 
医疗卫生与计划生育支出
9.19
 
 
节能环保支出
 
 
 
城乡社区事务支出
 
 
 
农林水支出
 
 
 
交通运输支出
 
 
 
资源勘探信息等支出
 
 
 
商业服务业等支出
 
 
 
金融支出
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
国土海洋气象等支出
 
 
 
住房保障支出
6.39
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
其他支出
 
 
 
债务还本支出
 
 
 
债务付息支出
 
本年收入合计
360.73
本年支出合计
341.61
动用历年结余
 
本年结余
19.12
合计
360.73
合计
360.73
                   
 
 
2015年度财政拨款支出决算表
    
单位:万元
   
 
 
 
行号
科目名称
合计
基本支出
项目支出
1
 
 
 
  
224.76
152.33
72.44
2
201
 
 
一般公共服务支出
217.20
145.08
72.12
3
201
29
 
群众团体事务
217.20
145.08
72.12
4
201
29
99
其他群众团体事务支出
217.20
145.08
72.12
5
208
 
 
社会保障和就业支出
0.32
 
0.32
6
208
05
 
行政事业单位离退休
0.32
 
0.32
7
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.32
 
0.32
8
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4.43
4.43
 
9
210
05
 
医疗保障
4.43
4.43
 
10
210
05
02
事业单位医疗
4.43
4.43
 
11
221
 
 
住房保障支出
2.82
2.82
 
12
221
02
 
住房改革支出
2.82
2.82
 
13
221
02
01
住房公积金
2.82
2.82
 
 
 
 
 
2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
  经济分类  科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
75.82
75.82
 
301
01
基本工资
24.27
24.27
 
301
02
津贴补贴
7.33
7.33
 
301
03
奖金
 
 
 
301
04
社会保障缴费
15
15
 
301
06
伙食补助费
 
 
 
301
07
绩效工资
22.02
22.02
 
301
99
其他工资福利支出
7.2
7.2
 
302
  
商品和服务支出
68.75
 
68.75
302
01
办公费
3.39
 
3.39
302
02
印刷费
0.82
 
0.82
302
03
咨询费
0.65
 
0.65
302
04
手续费
0.24
 
0.24
302
05
水费
0.17
 
0.17
302
06
电费
3.67
 
3.67
302
07
邮电费
5.95
 
5.95
302
08
取暖费
 
 
 
302
09
物业管理费
20
 
20
302
11
差旅费
4.56
 
4.56
302
12
因公出国(境)费用
0.84
 
0.84
302
13
维修(护)费
9.22
 
9.22
302
14
租赁费
2.27
 
2.27
302
15
会议费
0.19
 
0.19
302
16
培训费
3.45
 
3.45
302
17
公务接待费
0.69
 
0.69
302
18
专用材料费
1.63
 
1.63
302
24
被装购置费
 
 
 
302
25
专用燃料费
 
 
 
302
26
劳务费
4.52
 
4.52
302
27
委托业务费
 
 
 
302
28
公会经费
1
 
1
302
29
福利费
2.3
 
2.3
302
31
公务用车运行维护费
3.2
 
3.2
302
39
其他交通费用
 
 
 
302
40
税金及附加费用
 
 
 
302
99
其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭补助
2.89
2.89
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
 
 
 
303
03
退职(役)费
 
 
 
303
04
抚恤金
 
 
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
07
医疗费
 
 
 
303
08
助学金
 
 
 
303
09
奖励金
 
 
 
303
11
住房公积金
2.82
2.82
 
303
12
提租补贴
 
 
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.07
0.07
 
310
?
其他资本性支出
4.87
 
4.87
310
02
办公设备购置
4.87
 
4.87
310
03
专用设备购置
 
 
 
310
07
信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
公务用车购置
 
 
 
310
19
其他交通工具购置
 
 
 
310
99
其他资本性支出
 
 
 
合计
 152.33
78.71
73.62
 
 
 
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 
 
                                                                                                                                           单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
决算数
 7.3
 4.72
 3.2
 0.84
 3.2
 3.2
 
 
 3.2
 3.2
 0.9
 0.69
 
  
 
 
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
项目
2015年度决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
决算数
审计数
调整后决算数
决算数
审计数
调整后决算数
决算数
审计数
调整后决算数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注:上海市科学育儿基地2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
 

三部分  上海市科学育儿基地2015年度部门决算情况说明
 一、关于上海市科学育儿基地2015年度决算收入情况说明
上海市科学育儿基地2015年部门决算收入总计360.73万元,其中:财政拨款收入224.76万元,占62.31%;事业收入134.99万元,占37.42%;其他收入0.97万元,占0.27%。
 二、关于上海市科学育儿基地2015年部门决算支出情况说明
 上海市科学育儿基地2015年决算支出总计341.61万元,其中:基本支出244.98万元,占71.71%;项目支出96.63万元,占28.29%。
 三、关于上海市科学育儿基地2015年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市科学育儿基地2015年决算财政拨款支出总计224.76万元,具体情况如下:
 1.“一般公共服务支出-群众团体事务”217.2万元,其中:“其他群众团体事务支出”217.2万元,主要用于科学育儿调研、社区家庭教育和幼儿亲子活动项目及职工的工资和商品服务支出。
 2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.32万元,其中:“其他行政事业单位离退休支出0.32万元,是用于退休人员的活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”4.43万元,其中:“事业单位医疗”4.43万元,是上缴的医疗保障支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2.82万元,其中:“住房公积金”2.82万元,是上缴的住房公积金。
四、关于上海市科学育儿基地2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市科学育儿基地2015年决算公共预算财政拨款基本支出总计78.71万元,具体情况如下:
1.工资福利支出75.82万元,主要用于:职工的基本工资,津补贴,上缴的养老、生育等保险,绩效工资;其他工资福利是劳务工工资。
2.商品和服务支出68.75万元,是公务运行支出,其中:劳务费是劳务工的工资,维修费是办公房屋和办公设备的维修费用,租赁费是办公用房的租用费。
3.对个人和家庭补助支出2.89万元,主要内容是职工的住房公积金,独生子女费。
4.其他资本性支出4.87万元,是单位通过政府采购采购的电脑、打印机、传真机等办公设备。
 五、关于上海市科学育儿基地2015年度“三公经费”决算数
上海市科学育儿基地2015年“三公经费”决算总数4.72万元,比预算节约了2.58万元,其中: 因公出国经费决算0.84万元,比预算节约2.36万元,主要用于单位1人去香港学习考察活动。
 公务用车购置及运行经费决算3.2万元,与预算持平,公务用车运行费3.2万元。用于单位1辆公务用车的修理、保险、汽油等费用。
 公务接待经费决算0.69万元,比预算节约0.21万元,主要用于公务接待了10批,人数125人。 
六、关于上海市科学育儿基地2015年度机关运行经费决算数
上海市科学育儿基地2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市科学育儿基地2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 
 上海市科学育儿基地无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市科学育儿基地2015年度政府采购情况
上海市科学育儿基地2015年度政府采购决算26.89万元,其中:政府采购货物预算执行3.69万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算23.2万元。
上海市科学育儿基地2015年度无面向中小企业预留政府采购项目。
九、关于上海市科学育儿基地2015年度预算绩效情况 
  2015年度,本单位无实行绩效目标管理的项目。
 绩效评价结果信息表
项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 
 
 十、关于上海市科学育儿基地2015年度国有资产占有使用情况
 至上海市科学育儿基地2015年12月31日有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

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